Orden de Compra. Nº1000813-343-AG24 "F.I_ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE SILLAS PARA EL CASINO CENTRALIZADO DEL CG V DE desde compra ágil: 1000813-334-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-343-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra F.I_ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE SILLAS PARA EL CASINO CENTRALIZADO DEL CG V DE desde compra ágil: 1000813-334-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 61560
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Meriggi
Razón Social MERIGGI TELAS LIMITADA
R.U.T. 96.665.360-4
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Meriggi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174601
Fundas de asientos120UnidadCUBRE SILLAS DE COLOR BLANCO, FABRICADAS CON TELA SPANDEX DE ALTA ELASTICIDAD QUE SE AJUSTAN PERFECTAMENTE A TODO TIPO DE SILLASCUBRE SILLAS DE COLOR BLANCO, FABRICADAS CON TELA SPANDEX DE ALTA ELASTICIDAD QUE SE AJUSTAN PERFECTAMENTE A TODO TIPO DE SILLAS $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000
Total Neto $ 324.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.560
TOTAL OC $ 385.560


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.386.102-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.398.896-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.665.360-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 13.501.668-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.877.935-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.