Orden de Compra. Nº
1216085-810-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216085-207-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1216085-810-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216085-207-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.
70.983.600-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0401010001 del sistema I-GESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.
70.983.600-5
Dirección de Facturación
QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA
Comuna
Villa Alemana
Impuesto
7543
Dirección de Envío de la Factura
QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-06-2024
Título
Descripción
GIRO EN FACTURA
GIRO EN FACTURA DEBE DECIR:
EDUCACIÓN O
“ENSEÑANZA PRIMARIA-SECUNDARIA CIENTIFICO HUMANISTA Y TECNICO PROFESIONAL PRIVADA”
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
celectrica
Razón Social
COMERCIAL ELECTRICA SPA
R.U.T.
77.039.868-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
celectrica
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes
1
Caja
CAJA DE TUBOS LED
CAJA DE TUBOS LED
$ 29.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
Total Neto
$ 29.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 10.000
IVA
19
%
$ 7.543
TOTAL OC
$ 47.243
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
78.827.140-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.745.645-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
80.202.000-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.008.058-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.136.378-4
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
80.202.000-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.935.007-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.124.863-4
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.952.118-4
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.106.522-k
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.946.432-8
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.039.868-1
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.673.331-k
Ver adjunto