1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-304-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA DENTAL, SOLICITADO EN COM.INT.N°32/25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1275 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Calama Impuesto 45923 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECHDENT Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECH SPA R.U.T. 76.985.007-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECHDENT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 60 Caja 252-0029 LIMAS K # 10 - 25 MM, CAJAS DE 60 UNIDADES (FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A AÑO 2027, ENVIAR FOTO Y FICHA TECNICA) 252-0029 LIMAS K # 10 - 25 MM, CAJAS DE 60 UNIDADES $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.700 $ 206.700

Total Neto	$ 206.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 35.000
IVA  19  %	$ 45.923
TOTAL OC	$ 287.623