Orden de Compra. Nº
3661-356-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-140-COT24 Orden de Compra codigo: 3661-356-AG24 dirigida a REINALDO ISAIAS CARVAJAL ZAMORA SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EL DIA DE LA MADRE, SEGUN MEMORANDUM N°70 SECRETARIO MUNICIPA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3661-356-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-140-COT24 Orden de Compra codigo: 3661-356-AG24 dirigida a REINALDO ISAIAS CARVAJAL ZAMORA SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EL DIA DE LA MADRE, SEGUN MEMORANDUM N°70 SECRETARIO MUNICIPA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
Comuna
San Esteban
Impuesto
171000
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SKAN EVENTOS
Razón Social
REINALDO ISAIAS CARVAJAL ZAMORA
R.U.T.
15.095.020-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SKAN EVENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45111704
Consolas de mezcla de sonidos
1
Unidad
SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINACION CELEBRACION EVENTO DIA DE LA MADRE EL DIA VIERNES 10 DE MAYO DESDE LAS 18.30 HRS, EN EL GIMNASIO MUNICIPAL (SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO)
$ 900.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
Total Neto
$ 900.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 171.000
TOTAL OC
$ 1.071.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.414.090-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.428.385-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
13.636.085-k
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
19.452.957-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.313.681-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.740.372-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
10.434.181-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.863.869-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.863.869-1
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
10.966.921-0
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.482.845-3
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
15.095.020-1
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.617.256-3
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
15.095.020-1
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.617.256-3
Ver adjunto