1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-352-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra DAF / Jornada de Capacitación Norma ISO 9001-2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1671-44-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 655 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco Nº 681, Copiapo. Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco Nº 681, Copiapo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G2000 Capacitación Razón Social G2000 CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 76.621.040-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal G2000 Capacitación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad “Jornada de Capacitación Estudio, Análisis, Interpretación de la Norma ISO 9001-2015 – SEREMI de Salud Atacama” Jornada $ 1.839.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.839.000 $ 1.839.000

Total Neto	$ 1.839.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.839.000

Justificación de exención de impuesto