1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1042-52-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra EPP ADM DIRECTA OC DESDE 1042-24-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1042-24-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - VIII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Carriel Sur s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Recinto Aeropuerto Carriel Sur 20 Comuna Talcahuano Impuesto 1504692,46 Dirección de Envío de la Factura Recinto Aeropuerto Carriel Sur 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Carter Razón Social ECEACE SPA R.U.T. 77.035.825-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alvaro Carter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 1 Global Según especificaciones indicadas en las bases de licitación. Elementos de Protección Personal para la Administración Directa de acuerdo al detalle señalado en ANEXO 01 de Licitación 1042-24-LE23 $ 7.919.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.919.434 $ 7.919.434

Total Neto	$ 7.919.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.504.692
TOTAL OC	$ 9.424.126