1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180828-131-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Horno para órtesis, CESFAM O.BONILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180828-30-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE SSMaule Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra Edificio Centro 2000 Numero 963, Cuarto Piso, 1 No 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 731 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación Coordinar despacho con Claudia Duran, de acuerdo a docto. adjunto a OC Comuna Talca Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura Coordinar despacho con Claudia Duran, de acuerdo a docto. adjunto a OC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviclinic Spa Razón Social SERVICLINIC SPA R.U.T. 76.833.183-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serviclinic Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241705 Zapatillas y botas yeso, órtesis de pierna o accesorios 1 Unidad HORNO PARA ÓRTESIS (PARA FÉRULAS) Despacho en comuna de Rauco HORNO PARA ÓRTESIS PARA FÉRULAS $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100