1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-324-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion material de aseo para delegacion municipal de Inca de Oro. sm 002220 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522441548 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES MAÑANA DE 08:30 A 13:00 HRS Y JORNADA TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS, VIERNES DE 08:30 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:00 HRS. DEBE REAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.000.000 del sistema 215.22.04.007.000.00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 45029,43 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO  BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522441548 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES MAÑANA DE 08:30 A 13:00 HRS Y JORNADA TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS, VIERNES DE 08:30 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:00 HRS. DEBE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS INDICADO EN ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE DE LO CONTRARIO SE REALIZARÁ LA DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS, ADEMAS SE SOLICITA LA ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor misjaly SpA Razón Social INGENIERIA MISJALY SPA R.U.T. 77.952.906-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal misjaly SpA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 5 Paquete TOALLA DE PAPEL PACK 2 UNIDADES   $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800 14111704 Papel higiénico 1 Paquete PAPEL HIGIENICO PACK 6 UNIDADES   $ 2.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088 $ 2.088 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSAS DE BASURA 140X160 PACK 10 UNIDADES   $ 2.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.730 $ 26.730 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad LIMPIA PISOS 5 LITROS   $ 2.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSAS DE BASURA 70X90 PACK 10 UNIDADES   $ 2.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.550 $ 20.550 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSAS DE BASURA 50X55 PACK 10 UNIDADES   $ 2.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.670 $ 24.670 47131608 Cepillos para aseos 1 Unidad CEPILLO DE WC   $ 2.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.984 $ 2.984 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad TRAPERO DE ALGODON CON OJAL   $ 3.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.570 $ 36.570 47131604 Escobas 3 Unidad ESCOBA   $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad LIMPIADOR EN CREMA 750 CC   $ 5.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.120 $ 26.120 53131608 Jabones 3 Unidad JABON LIQUIDO 1 LITRO   $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad DETERGENTE 1 KILO   $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.695 $ 8.695 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad LUSTRA MUEBLES 250 ML   $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640 10191509 Insecticidas 10 Unidad INSECTICIDA TODOS INSECTOS 390 CC   $ 4.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.010 $ 46.010

Total Neto	$ 236.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.029
TOTAL OC	$ 282.026

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.951.655-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.952.906-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto