Orden de Compra. Nº
1195999-510-AG24
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SM 563. ARTICULOS ECOLARES. E-53 COT 1195999-536-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1195999-510-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SM 563. ARTICULOS ECOLARES. E-53 COT 1195999-536-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T.
69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T.
69.254.300-9
Dirección de Facturación
Coronel souper 4844
Comuna
Estación Central
Impuesto
119054,76
Dirección de Envío de la Factura
Coronel souper 4844
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social
COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T.
76.185.139-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
1
Kit
SE SOLICITA COTIZACION DE ARTICULOS DE OFICINA SEGUN DETALLE ADJUNTO EN SM 563. DUDA O CONSULTA CONTACTO DIRECTORA DANIELA ORDENES MOVIL 974081914 CON DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO CORONEL GODOY 555, ESTACION CENTRAL.
$ 626.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 626.604
$ 626.604
Total Neto
$ 626.604
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 119.055
TOTAL OC
$ 745.659
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.376.800-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.185.139-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.007.089-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.879.905-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.574.338-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
25.592.462-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.828.652-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.828.652-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.828.652-1
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.828.652-1
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.828.652-1
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.828.652-1
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto