1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2728-36-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA RED AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2728-4-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CARLOS, CALLE TOMAS YABAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-005-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Facturación Calle Tomas Yavar N° 0161, Cementerio Municipal Comuna San Carlos Impuesto 423455,66 Dirección de Envío de la Factura Calle Tomas Yavar N° 0161, Cementerio Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA HITEL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA R.U.T. 76.225.693-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA HITEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Kit Según Listado de Materiales adjunto Materiales de construcción según licitación 2728-4-L124 $ 2.228.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.228.714 $ 2.228.714

Total Neto	$ 2.228.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.456
TOTAL OC	$ 2.652.170