1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-241-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACION TRUEKE DE LIBROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-32-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor spb computacion Razón Social SERGIO ENRIQUE PEÑA BARRA R.U.T. 11.979.172-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal spb computacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO N° 605-212 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BASICA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A REALIZARSE EL, DIA 20-04-2025. 01 SERVICIO DE AMPLIFICACION BASICA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL TRUEKE DE LIBROS A REALIZARSE EL DIA 20/04/2025 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200