1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-588-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SS.INTEGRAL MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN ESPACIOS PÚB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-61-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.005.001.003 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna * Impuesto 2018644,74 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. Licitaciones Razón Social ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. R.U.T. 96.800.570-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. Licitaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Mes ID: 2423-61-LR19 EX_368 (16.03.20) Trabajos Especiales $ 10.624.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.624.446 $ 10.624.446

Total Neto	$ 10.624.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.018.645
TOTAL OC	$ 12.643.091