1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-1694-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 570434/B1/SP 988201/DS 5178-1580-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027 Comuna Independencia Impuesto 3377,82 Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ Razón Social MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ R.U.T. 11.131.002-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 1 Unidad (0502010114) Vinilo Adhesivo Transparente Waterproof A4/20h (0502010114) Vinilo Adhesivo Transparente Waterproof A4/20h $ 17.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.778 $ 17.778

Total Neto	$ 17.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.378
TOTAL OC	$ 21.156

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto