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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-124-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-63-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO |
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO |
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado |
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Impuesto |
11759,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-02-2024 |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La Municipalidad tendrá un
plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días
corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N°
798-2014). |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal (S) Copia Cedible de la Factura, Sr.
Manuel Torres Valdés, correo:
mtorresv.cea@loprado.cl
Informar los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar Nº de Factura y monto.
Teléfono Tesorería 223887595 |
| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | EN
EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN
GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 –
13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.
LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA
BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR
LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA
MUNICIPALIDAD |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir por correo al Sr. Tesorero
Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres con copia a Director
de Finanzas Carlos Cea Estrada, correo: carlos.cea@loprado.cl
Informar los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar Nº de Factura y monto.
Teléfono Tesorería 223887595 |
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Proveedor |
Avalco SpA |
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Razón Social |
AVALCO SPA
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R.U.T. |
76.173.949-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Avalco SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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