1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3594-467-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
01-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
BALDE DE GRASA PARA MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Portezuelo |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO |
R.U.T. |
69.140.200-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO |
R.U.T. |
69.140.200-2 |
Dirección de Facturación |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
Comuna |
Portezuelo |
Impuesto |
44460 |
Dirección de Envío de la Factura |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LOGISTICA SALVA |
Razón Social |
LORETO DEL CARMEN NUNEZ SANDOVAL
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R.U.T. |
6.749.016-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOGISTICA SALVA |
Socios y accionistas principales
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