Orden de Compra. Nº
1210489-131-SE24
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ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DE PARRAL JULIO 2024, DE ACUERDO A COTIZACION Nº 81
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1210489-131-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DE PARRAL JULIO 2024, DE ACUERDO A COTIZACION Nº 81
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1210489-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T.
61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra
ANIBAL PINTO 1255, PARRAL, ACCESO ORIENTE PORTON
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2002
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T.
61.606.918-7
Dirección de Facturación
AVENIDA ANIBAL PINTO 1255
Comuna
Parral
Impuesto
27075
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA ANIBAL PINTO 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Felipe De Jesus
Razón Social
Mant-Proser limida
R.U.T.
76.554.369-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Felipe De Jesus
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142009
Mangueras multiuso gas agua aire
1
Unidad no definida
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DE PARRAL JULIO 2024, DE ACUERDO A COTIZACION Nº 81
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DE PARRAL JULIO 2024, DE ACUERDO A COTIZACION Nº 81
$ 142.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.500
$ 142.500
Total Neto
$ 142.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.075
TOTAL OC
$ 169.575