1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-20-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA ENERO Y FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3373-3-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/2209005/11MAR2025 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 95026,79 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnosop Razón Social COMERCIALIZADORA TECNOSOP LTDA R.U.T. 76.754.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnosop Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA ENERO Y FEBRERO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA ENERO Y FEBRERO $ 500.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.141 $ 500.141

Total Neto	$ 500.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.027
TOTAL OC	$ 595.168