|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3355-222-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAMARA WEB PARA VCO desde compra ágil: 3355-141-COT24 (OTROS ANTICIPOS) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile |
|
R.U.T. |
61.101.076-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile |
|
R.U.T. |
61.101.076-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Ercilla S/N |
|
Comuna |
Los Angeles |
|
Impuesto |
19000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ercilla S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-07-2024 |
|
|
|
Proveedor |
CAMILA VERONICA GUINEZ GONZALEZ |
|
Razón Social |
CAMILA VERONICA GUINEZ GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
19.943.761-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CAMILA VERONICA GUINEZ GONZALEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|