Orden de Compra. Nº3352-87-SE25 "FDOS INTERNOS - ADQ DE PRODUCTOS DE ORNAMENTACIÓN PARA USO EN LOS CASINOS DEL INSTITUTO."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-87-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra FDOS INTERNOS - ADQ DE PRODUCTOS DE ORNAMENTACIÓN PARA USO EN LOS CASINOS DEL INSTITUTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3352-14-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESC CBL
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 112800,15
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IFER
Razón Social IFER SPA
R.U.T. 78.051.336-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IFER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101528
Plantas artificiales1UnidadARBOL ARTIFICIAL, TARO 135 cms,ARBOL ARTIFICIAL, TARO 135 cms, $ 95.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.835 $ 95.835
53131606
Desodorantes30UnidadRECARGAS DE AROMATIZANTES SPRAY 175 GRS.RECARGAS DE AROMATIZANTES SPRAY 175 GRS. $ 10.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.050 $ 301.050
39111521
Plafones8UnidadAPLIQUÉ COLGANTE TIPO FAROL NEGROAPLIQUÉ COLGANTE TIPO FAROL NEGRO $ 20.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.520 $ 161.520
39101601
ampolletas halógenas2PackAMPOLLETAS VINTAGE LED 6WAMPOLLETAS VINTAGE LED 6W $ 17.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
Total Neto $ 593.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.800
TOTAL OC $ 706.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.