Orden de Compra. Nº
3156-658-SE24
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PASAJES EN BUS
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Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3156-658-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
PASAJES EN BUS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3156-108-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social
ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T.
61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 658 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T.
61.102.024-4
Dirección de Facturación
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna
Talcahuano
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRAVEL ENJOY
Razón Social
AGENCIA DE VIAJES TRAVEL ENJOY SPA
R.U.T.
77.656.491-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRAVEL ENJOY
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad no definida
SUMINISTRO DE PASAJES EN BUS LICITACIÓN 3156-108-LE23, PERIODO JULIO Y AGOSTO 2024 (de acuerdo a listado adjunto)
Suministro de pasajes terrestres y buses para la escuela de grumetes de la Armada
$ 6.655.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.655.000
$ 6.655.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
1
Unidad Internacional
SUMINISTRO DE BUS LICITACIÓN 3156-108-LE23, PERIODO JULIO Y AGOSTO 2.024.(de acuerdo a listado adjunto)
Suministro de buses para la escuela de grumetes de la Armada.
$ 10.090.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.090.000
$ 10.090.000
Total Neto
$ 16.745.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 16.745.000
Justificación de exención de impuesto