1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1261-10-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio Call Center Comunidad Activa GORE RM DESDE 1261-14-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1261-14-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMAS REGIONALES - PROGRAMA 02 Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N° 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1165 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N° 46 Comuna Santiago Impuesto 6543861,516 Dirección de Envío de la Factura Bandera N° 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Policomp S.A. Razón Social POLICOMP S A R.U.T. 96.692.300-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Policomp S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111507 Mesa de ayuda de centros de llamadas 1 Unidad SERVICIO DE CALL CENTER PARA CONSULTAS DEL FONDO COMUNIDAD ACTIVA 2025 DEL GOBIERNO DE SANTIAGO Precio total neto por el servicio de Call Center. $ 34.441.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.441.376 $ 34.441.376

Total Neto	$ 34.441.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.543.862
TOTAL OC	$ 40.985.238