Orden de Compra. Nº
2404-1715-SE24
"
ADQ. MAT.FERRETERIA PARA MULTICANCHA CARIQUIMA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-1715-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MAT.FERRETERIA PARA MULTICANCHA CARIQUIMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5899 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
1426900
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Solucion Vertical
Razón Social
Servicios de mantencion y obras menores Francisco
R.U.T.
76.406.208-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Solucion Vertical
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
200
kilogramo
KILOS CLAVOS DE 4"
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
11101712
Aleación ferrosa
450
Unidad
FIERRO DE CONSTRUCCION DE 8MM
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600.000
$ 3.600.000
11101712
Aleación ferrosa
200
Unidad
FIERRO DE CONSTRUCCION DE 10MM
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000.000
$ 2.000.000
40142323
Disco de ruptura
60
Unidad
DISCO CORTE FIERRO DE 14"
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
31211904
Brochas
200
Unidad
BROCHAS DE 2" HELA O SIMILAR
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
40142323
Disco de ruptura
15
Unidad
DISCO CORTE DIAMANTADO DE 9"
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
Total Neto
$ 7.510.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.426.900
TOTAL OC
$ 8.936.900