Orden de Compra. Nº
3347-82-AG24
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3347-82-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia en Jefe del Ejército - CJE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.036-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100100/309849/2024 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.036-2
Dirección de Facturación
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
Comuna
Santiago
Impuesto
22315,5
Dirección de Envío de la Factura
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social
FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA
R.U.T.
77.887.553-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142008
Mangueras para agua
1
Unidad
MANGUERA PVC REFORZADA 20MTS 34 PULGADAS DVP
MANGUERA PVC REFORZADA 20MTS 34 PULGADAS DVP
$ 29.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.990
$ 29.990
27112103
Abrazaderas
2
Unidad
ABRAZADERA MARIPOSA 1/2"A 3/4"
ABRAZADERA MARIPOSA 1/2"A 3/4"
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
40151513
Bombas sumergibles
1
Unidad
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 0,75 HP AGUA LIMPIA
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 0,75 HP AGUA LIMPIA
$ 59.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.990
$ 59.990
39121409
Conectores de cables eléctricos
1
Unidad
EXTENSIÓN ELECTRICO 20 METROS NARANJO
EXTENSIÓN ELECTRICO 20 METROS NARANJO
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ADAPTADOR SCHUKO BLANCO
ADAPTADOR SCHUKO BLANCO
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.990
$ 5.990
Total Neto
$ 117.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.316
TOTAL OC
$ 139.766
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.953.149-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.759.558-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.887.553-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.171.462-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.245.447-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.862.563-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.540.825-1
Ver adjunto