1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1036-176-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación goteras comedor |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio |
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL |
R.U.T. |
61.313.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL |
R.U.T. |
61.313.000-4 |
Dirección de Facturación |
BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION |
Comuna |
Concepción |
Impuesto |
62443,31 |
Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
IIS SPA |
Razón Social |
INMOBILIARIA E INVERSIONES IIS SPA
|
R.U.T. |
77.266.464-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
IIS SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|