1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-19-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA SUBCOMISARIA OSCAR CRISTI GALLO DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-10-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°015_FF/2025. ÍTEM: 22.04.010. del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Calle Coronel Santiago Bueras N°740, Comuna Valdivia Impuesto 32799,89 Dirección de Envío de la Factura Calle Coronel Santiago Bueras N°740, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SUR Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad Adquisición de materiales de construcción destinados a la Subcomisaria Oscar Cristi Gallo dependiente de la Prefectura Valdivia N°23. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntos. CONFORME A COTIZACIÓN N°0000261295. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. TELEFONO: +56 9 3200 3161. $ 172.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.631 $ 172.631

Total Neto	$ 172.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.800
TOTAL OC	$ 205.431