1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-180-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra P01-2205003 ADM.GAS CAÑERÍA DEPROV.AGOSTO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1102 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 341559,96 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intergas Razón Social INTERGAS SA R.U.T. 96.784.270-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Intergas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Unidad no definida GAS CAÑERIA AGOSTO 2024 GAS CAÑERIA PARA CALDERA DE CALEFACCIÓN EDIFICIO CAUTÍN NORTE Y SUR, FACTURA 171010, PERIODO: AGOSTO 2024 CONSUMO REAL 1.003 CONSUMO CORREGIDO 1.045,92 $ 1.797.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.797.684 $ 1.797.684

Total Neto	$ 1.797.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 341.560
TOTAL OC	$ 2.139.244