1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-93-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-14-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE Razón Social NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE R.U.T. 9.924.231-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N° 2680   $ 13.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.529 $ 13.529 60121236 Pinceles 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N° 2668   $ 38.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.697 $ 38.697 14111610 Cartulina 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N° 2669   $ 27.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.186 $ 27.186 60121108 Croqueras 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N° 2670   $ 18.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.151 $ 18.151 60121108 Croqueras 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N° 2678   $ 60.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.588 $ 60.588 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N° 26798   $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000