1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057539-10658-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COFFEE BREAK "PROGRAMA SENDA" SOL. N°39 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI |
R.U.T. |
61.975.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI |
R.U.T. |
61.975.100-0 |
Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
Comuna |
Puerto Montt |
Impuesto |
69160 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EL BANQUETE |
Razón Social |
ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ
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R.U.T. |
11.141.422-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL BANQUETE |
Socios y accionistas principales
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