1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-809-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SC 740 ALIMENTOS, PARA UNIDAD DE CULTURA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-522-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914 Comuna Traiguén Impuesto 46284,665 Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL GUILLERMO BRANTS GARSTMAN Razón Social DANIEL GUILLERMO BRANTS GARSTMAN R.U.T. 7.137.029-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANIEL GUILLERMO BRANTS GARSTMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Paquete ALIMENTOS PREPARADOS Y OTROS SEGUN LISTADO EN ADJUNTO, SUBIR COTIZACION DETALLADA DE LA OFERTA   $ 243.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.604 $ 243.604

Total Neto	$ 243.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.285
TOTAL OC	$ 289.889