1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5964-10-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ÚTILES DE ASEO PARA DIPLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 74945,31 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PÉREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 10 Unidad     $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.580 53131606 Desodorantes 6 Unidad     $ 19.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.164 $ 115.164 24121801 Latas de aerosol 6 Unidad     $ 12.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.510 $ 72.510 14111705 Servilletas de papel 10 Unidad     $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530 10191509 Insecticidas 10 Unidad     $ 3.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.320 $ 33.320 46181504 Guantes protectores 3 Unidad     $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 12191501 Solventes aromáticos 10 Unidad     $ 11.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.780 $ 111.780 47121802 Removedores 5 Unidad     $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad     $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.385 $ 16.385

Total Neto	$ 394.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.945
TOTAL OC	$ 469.394