Orden de Compra. Nº
1186767-34-AG23
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ITEM 22.04.999 FUNCIONAMIENTO "ELEMENTOS DE ASEOS PARA VEHICULOS"
"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Operaciones Especiales del Ejército
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1186767-34-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
ITEM 22.04.999 FUNCIONAMIENTO "ELEMENTOS DE ASEOS PARA VEHICULOS"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Operaciones Especiales del Ejército
Razón Social
Comando de Operaciones Especiales del Ejército
R.U.T.
65.199.748-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Operaciones Especiales del Ejército
R.U.T.
65.199.748-8
Dirección de Facturación
La Perdices N° 700, campo militar Peñalolen
Comuna
Peñalolén
Impuesto
24030,25
Dirección de Envío de la Factura
La Perdices N° 700, campo militar Peñalolen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RevesLimp
Razón Social
COMERCIALIZADORA LÓPEZ Y VEGA LIMITADA
R.U.T.
77.804.011-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RevesLimp
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131828
Productos de limpieza para automóviles
15
Unidad
CERA AEROSOL TEAM 650 cc
CERA AEROSOL TEAM 650 cc
$ 2.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.550
$ 38.550
47131828
Productos de limpieza para automóviles
25
Unidad
PINO AROMATICO AZUL NEW CAR
PINO AROMATICO AZUL NEW CAR
$ 652,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.300
$ 16.300
47131828
Productos de limpieza para automóviles
15
Unidad
SILICONA TEAM 480 CC
SILICONA TEAM 480 CC
$ 2.305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.575
$ 34.575
47131828
Productos de limpieza para automóviles
15
Unidad
RENOVADOR DE NEUMATICO 650 CC
RENOVADOR DE NEUMATICO 650 CC
$ 2.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.050
$ 37.050
Total Neto
$ 126.475
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.030
TOTAL OC
$ 150.505
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.579.616-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.804.011-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.167.054-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.814.370-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
78.906.980-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.656.276-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto