1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-895-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TINTA Y TONER, ORD. N° 951, DIDECO, NNR, IMA. DESDE 2585-107-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-107-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 148960 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 20 Unidad TONER CF283 INK-POWER, SEGUN LICITACION 2585-107-L124. TONER CF283 INK-POWER, SEGUN LICITACION 2585-107-L124. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 44103103 Tóner 15 Unidad TONER W105 A INK-POWER, SEGUN LICITACION 2585-107-L124. TONER W105 A INK-POWER, SEGUN LICITACION 2585-107-L124. $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 44103103 Tóner 6 Unidad TONER CF287A INK-POWER, SEGUN LICITACION 2585-107-L124. TONER CF287A INK-POWER, SEGUN LICITACION 2585-107-L124. $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad CARTUCHO DE TINTA ESPON 748XXL CYAN, SEGUN LICITACION 2585-107-L124. CARTUCHO DE TINTA ESPON 748XXL CYAN, SEGUN LICITACION 2585-107-L124. $ 57.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTUCHO DE TINTA 748XXL YELLOW, SEGUN LICITACION 2585-107-L124. CARTUCHO DE TINTA 748XXL YELLOW, SEGUN LICITACION 2585-107-L124. $ 57.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.600 $ 115.600

Total Neto	$ 784.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.960
TOTAL OC	$ 932.960