1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-775-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICI'0N DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE FERRTERIA PARA EE.EE 1233616-44-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-44-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1583 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 3585680 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURACIÓN LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor konatex online Razón Social FERRETERIA KONATEX LIMITADA R.U.T. 76.290.098-k Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal konatex online Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Global INSUMOS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS ESPECIALIDADES DEL LICEO POLITECNICO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO, COMUNA DE SAN CARLOS. S Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS ESPECIALIDADES DEL LICEO POLITECNICO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO, COMUNA DE SAN CARLOS. $ 13.613.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.613.000 $ 13.613.000 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global INSUMOS Y MATERIALES DE FERRETRIA PARA LAS ESPECIALIDADES DEL LICEO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEON, COMUNA DE COIHUECO. : INSUMOS Y MATERIALES DE FERRETRIA PARA LAS ESPECIALIDADES DEL LICEO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEON, COMUNA DE COIHUECO. $ 3.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750.000 $ 3.750.000 15121501 Aceite de motor 1 Global INSUMOS Y MATERIALES DE FERRETRIA PARA LA ESPECIALIDAD DEL LICEO BICENTENARIO POLITECNICO JOSE MANUEL PINTO ARIAS, COMUNA DE PINTO. INSUMOS Y MATERIALES DE FERRETRIA PARA LA ESPECIALIDAD DEL LICEO BICENTENARIO POLITECNICO JOSE MANUEL PINTO ARIAS, COMUNA DE PINTO. $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000 11101502 Esmeril 1 Global INSUMOS Y MATERIALES DE FERRETRIA PARA TALLER DE LA ESCUELA FRANCISCO MOYA CLEMENT, COMUNA DE SAN CARLOS. INSUMOS Y MATERIALES DE FERRETRIA PARA TALLER DE LA ESCUELA FRANCISCO MOYA CLEMENT, COMUNA DE SAN CARLOS. $ 529.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.000 $ 529.000

Total Neto	$ 18.872.000
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IVA  19  %	$ 3.585.680
TOTAL OC	$ 22.457.680