Orden de Compra. Nº450-76-AG25 "ARTÍCULOS DE ASEO. CASA DEL CAMPESINO. PRODESAL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-57-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-76-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO. CASA DEL CAMPESINO. PRODESAL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-57-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 21508
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Mats
Razón Social COMERCIAL MAT'S SPA
R.U.T. 77.862.254-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Mats
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20UnidadPAPEL TOALLAS INTERFOLIZADO PREMIUM HOJA DOBLE. PAQUETE 200 UNIDADES.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
10191509
Insecticidas4UnidadINSECTICIDA EN AEROSOL, 360 CC. SIMILAR A MARCA RAID  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
47131810
Productos para lavar platos4UnidadDETERGENTE LOZA CONCENTRADO 500 ML.   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
53131608
Jabones4UnidadJABÓN LÍQUIDO HUMECTANTE, CUIDADO SUAVE, BOLSA 700 ML COMO MÍNIMO.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
47131829
Productos de limpieza del baño8PackPASTILLA ESTANQUE INODORO. PAQUETE 3 UNIDADES.  $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
47121701
Bolsas de basura8PaqueteBOLSA BASURA PEQUEÑA. MEDIDA: 45 X 55 CM. PAQUETE DE 20 UNIDADES.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
Total Neto $ 113.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.508
TOTAL OC $ 134.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.