Orden de Compra. Nº3462-166-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA SANTA MARÍA DE LA QUIRIHUA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3462-166-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA SANTA MARÍA DE LA QUIRIHUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Arturo Prat s/n
Comuna Vichuquén
Impuesto 78650,443
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Domingo Alvarado Flores
Razón Social JOSÉ DOMINGO ALVARADO FLORES
R.U.T. 13.353.099-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose Domingo Alvarado Flores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Unidad no definida50 pino cepillado 2”x5”x3.20 mt, 12 pino cepillado 3”x5” en 3.20 mt, 02 brocha 4” estampa, 01 diluyente sintético dideval 1lt, 01 latex fast antihongos tricolor amarillo   $ 413.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.949 $ 413.949
Total Neto $ 413.949
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 78.650
TOTAL OC $ 492.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.