1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3462-166-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA SANTA MARÍA DE LA QUIRIHUA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
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R.U.T. |
69.100.700-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
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R.U.T. |
69.100.700-6 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat s/n |
Comuna |
Vichuquén
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Impuesto |
78650,443 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat s/n |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Jose Domingo Alvarado Flores |
Razón Social |
JOSÉ DOMINGO ALVARADO FLORES
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R.U.T. |
13.353.099-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jose Domingo Alvarado Flores |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | 50 pino cepillado 2”x5”x3.20 mt, 12 pino cepillado 3”x5” en 3.20 mt, 02 brocha 4” estampa, 01 diluyente sintético dideval 1lt, 01 latex fast antihongos tricolor amarillo | |
$ 413.949,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 413.949
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$ 413.949
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Total Neto
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$ 413.949
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 78.650
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$ 492.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.