Orden de Compra. Nº
218-673-AG24
"
Servicio de Producción Vacaciones de Invierno en tu Barrio Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-550-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
218-673-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de Producción Vacaciones de Invierno en tu Barrio Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-550-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto de Obligación N°3170 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Facturación
Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
Comuna
San Joaquín
Impuesto
208050
Dirección de Envío de la Factura
Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Enviar Facturas y Coordinar Entrega
contacto para la Orden de Compra Sr. Cristóbal Martínez Carrasco
Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl previa aceptación de orden de compra en el sistema.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mundo Ludix
Razón Social
BRAVO Y CÁCERES LIMITADA
R.U.T.
76.402.129-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mundo Ludix
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
AMPLIFICACIÓN POWER MIXER 500 WATTS 8 CANALES , CAJAS PASIVAS , PEDESTAL , 2 MICROFONOS NETBOOK CON MÚSICA EMBASADA, DJ .TOLDO Y MESA. VER DETALLES EN COTIZACION ADJUNTA
$ 105.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
ANIMACIÓN DEBE INCLUIR JUEGOS Y CONCURSOS, 36 PREMIOS / INSENTIVOS. VER DETALLES EN COTIZACION ADJUNTA
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
90101603
Servicios de catering
300
Unidad
CHOCOLATE CON LECHE SIN LACTOSA PREPARADO EN VASO DESECHABLE CARTÓN CORRUGADO , DEBE INCLUIR MASHMELOW Y PERSONAL PARA ENTREGA. MAS DETALLES EN COTIZACION ADJUNTA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
90101603
Servicios de catering
300
Unidad
CHURRO ESPAÑOL , ENTREGADO EN BOLSITA PAPEL CON 3 UNIDADES CADA UNA DE LAS 300 PORCIONES CON AZUCAR FLOR Y SALSA A LELECCIÓN ( CHOCOLATE, FRAMBUEZA, MANJAR), PERSONAL DE ENTREGA. VER DETALLES EN COTIZACION ADJUNTA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
Total Neto
$ 1.095.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 208.050
TOTAL OC
$ 1.303.050
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.402.129-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.963.997-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.611.308-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.422.974-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.469.468-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
15.435.565-0
Ver adjunto