Orden de Compra. Nº
1057374-363-SE24
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ENSO GARAY MORENO
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057374-363-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ENSO GARAY MORENO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057374-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T.
61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1370
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T.
61.602.042-0
Dirección de Facturación
Calle San Francisco N° 76, Llay Llay
Comuna
Llay-Llay
Impuesto
118520,4625
Dirección de Envío de la Factura
Calle San Francisco N° 76, Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Enzo Garay
Razón Social
ENSO ENRIQUE GARAY MORENO
R.U.T.
7.070.327-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Enzo Garay
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal
48
Unidad no definida
HORAS EXTRAORDINARIAS NOCTUNRAS/FESTIVAS
HORAS EXTRAORDINARIAS NOCTUNRAS/FESTIVAS
$ 3.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.584
$ 157.568
80111601
Personal administrativo temporal
40
Unidad no definida
HORAS EXTRAORDINARIAS DIURNAS
HORAS EXTRAORDINARIAS DIURNAS
$ 2.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.440
$ 109.434
80111601
Personal administrativo temporal
1
Unidad
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 01 APOYO AUXILIAR PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE LLAY-LLAY, por un período de 24 meses
Proveedor experto en mantencion de diversas áreas.
$ 476.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 476.444
$ 476.444
Total Neto
$ 743.447
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 118.520
TOTAL OC
$ 861.967