Orden de Compra. Nº
3599-211-SE24
"
Subv. Normal DAEM - Insumos reunión comité educación parvularia
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-211-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Subv. Normal DAEM - Insumos reunión comité educación parvularia
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3599-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 409 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
3933,19
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLAUDYCAR
Razón Social
GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T.
11.134.734-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
1
Paquete
Pan molde blanco 700gr.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
50131801
Queso natural
12
Unidad
Lámina queso
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.536
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
12
Unidad
Lámina jamón
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50202310
Agua mineral
1
Botella
Agua mineral c/ gas 1,5lts
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
Galletas
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50193002
Bebidas Infantiles
1
Botella
Jugo durazno 1,5lts
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
Servilleta grande
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
16
Unidad
Vasos desechables plumavit
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
52151704
Cucharas domésticas
16
Unidad
Cucharas chicas plásticas
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
Total Neto
$ 20.701
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.933
TOTAL OC
$ 24.634