1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080528-1-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIAS - U. ALMACEN DICIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1227-1-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios DRAI Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Sotomayor 256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 33 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Avenida Sotomayor 256 Comuna Iquique Impuesto 1903038,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Sotomayor 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad Tarapaca Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LAGNO Y PINTO LIMITADA R.U.T. 76.264.851-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seguridad Tarapaca Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global SERVICIO DE GUARDIAS PARA SITIOS DE ALMACEN DEPENDIENTES DE LA DIRECCION REGIONAL DE ADUANA DE IQUIQUE, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024   $ 10.015.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.015.992 $ 10.015.992

Total Neto	$ 10.015.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.903.038
TOTAL OC	$ 11.919.030