1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-585-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra DRG AFTA SERVICIO DE ARRIENDO E IMPRESIONES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1410-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Antofagasta Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia N°2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1183 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Antofagasta Impuesto 79901,84 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deira Tecnologías de Información SA Razón Social DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. R.U.T. 76.991.530-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Deira Tecnologías de Información SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111802 Recibos o libros de recibos 1 Mes DRG AFTA PAGO DE IMPRESIONES MES DE JUNIO 2024 LICITACION 1410-16-LE22 DRG AFTA PAGO DE IMPRESIONES MES DE JUNIO 2024 LICITACION 1410-16-LE22 $ 420.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.536 $ 420.536

Total Neto	$ 420.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.902
TOTAL OC	$ 500.438