Orden de Compra. Nº973175-9-AG24 "CA-2812 CELEBRACION NAVIDAD XII DR PUNTA ARENAS_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 973175-8-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SII Oficina de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 973175-9-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CA-2812 CELEBRACION NAVIDAD XII DR PUNTA ARENAS_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 973175-8-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR SII - DR PUNTA ARENAS
Razón Social SII Oficina de Bienestar
R.U.T. 60.803.435-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SII Oficina de Bienestar
R.U.T. 60.803.435-8
Dirección de Facturación Pza. Munoz Gamero 1007, 2do. Piso
Comuna Punta Arenas
Impuesto 247000
Dirección de Envío de la Factura Pza. Munoz Gamero 1007, 2do. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor muzarañaeventos
Razón Social KAROL TATIANA ULLOA URTUBIA
R.U.T. 10.662.346-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal muzarañaeventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
Total Neto $ 1.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.000
TOTAL OC $ 1.547.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.662.346-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.