1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-819-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 3 oc adquisicion de hidrogel pp 100/2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-105-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1819 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 937270 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANIMAL CARE ACWS SPA Razón Social ANIMAL CARE - ACWS SPA R.U.T. 76.936.850-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANIMAL CARE ACWS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161807 Estabilizadores de material gelatinoso 1000 Unidad PP N°100/23 ADQUISICION BAJO MODALIDAD DE SUMINISTRO DE HIDROGEL; RESOLUCION EXENTA 235 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Unidad de hidrogel; 7 a 8 onzas o 198 a 226 g $ 4.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.933.000 $ 4.933.000

Total Neto	$ 4.933.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 937.270
TOTAL OC	$ 5.870.270