1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-406-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ELECTRICSERVICE CHEVROLET D-MAX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Arturo Phillips 325 Local 5 Comuna Santo Domingo Impuesto 100990,13 Dirección de Envío de la Factura Arturo Phillips 325 Local 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElectricService Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRICSERVICE LIMITADA R.U.T. 76.127.777-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ElectricService Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 531.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.527 $ 531.527

Total Neto	$ 531.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.990
TOTAL OC	$ 632.517