1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
899-570-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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899-17-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital San Jose - Casablanca |
Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca |
R.U.T. |
61.602.067-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Yungay 124 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca |
R.U.T. |
61.602.067-6 |
Dirección de Facturación |
Calle Juan Verdaguer N°122 |
Comuna |
Casablanca |
Impuesto |
11799 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Juan Verdaguer N°122 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NOVOSALUD |
Razón Social |
NOVOSALUD SPA
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R.U.T. |
76.768.780-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NOVOSALUD |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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