Orden de Compra. Nº4355-256-AG25 "UTILES DE ASEO/ 4355-292-COT25/ MEMORÁNDUM N° 002"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-256-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO/ 4355-292-COT25/ MEMORÁNDUM N° 002
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS ORDINARIOS del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 30236,6
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA
Razón Social INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA
R.U.T. 77.963.981-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121801
Latas de aerosol2UnidadPAÑOS PARA MUEBLES  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
46181504
Guantes protectores2UnidadMATAMOSCAS EN AEROSOL   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
47131502
Paños de limpieza3UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLAS DESINFECTANTES  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070
47131609
Magos para escobas o traperos3UnidadTRAPERO PARA PISOS  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470
47121701
Bolsas de basura5PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70X90  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSAS DE BASURA PEQUEÑAS  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
12141901
Cloro Cl5UnidadCLORO GEL  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadPAPEL HIGIENICO  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
14111703
Toallas de papel3UnidadPOET PARA PISOS  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470
12352104
Alcoholes o sus sustitutos2PaqueteTOALLA NOVA INDUSTRIAL  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980
12161803
Aerosoles1UnidadALCOHOL DESINFECTANTES AL 70%  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
47121701
Bolsas de basura3UnidadLISOFORM   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
47131816
Desodorantes3UnidadBASUREROS  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970
30181509
Jabonera2UnidadGUANTES DE NITRILO   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980
42132205
Guantes quirúrgicos2UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
Total Neto $ 159.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.237
TOTAL OC $ 189.377


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.