1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-276-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra administración municipal- sol de compra 254-andres salas- materiales- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-267-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado se adjunta cdp del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 281278,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO JAQUE Razón Social Punto Jaque Spa. R.U.T. 76.446.924-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO JAQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global SE REQUIERE MATERIALES PARA MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES- SOL DE COMPRA 254- CONTACTO ES ANDRES SALAS- ALAMEDA 3920- TELEFONO ES :963475235   $ 1.480.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.411 $ 1.480.411

Total Neto	$ 1.480.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.278
TOTAL OC	$ 1.761.689