1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3510-1068-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Cortinas roller Escuela Mario Morales Beca |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
Razón Social |
Departamento de Educación |
R.U.T. |
69.220.601-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento de Educación |
R.U.T. |
69.220.601-0 |
Dirección de Facturación |
GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO |
Comuna |
Calbuco |
Impuesto |
60589,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
13-08-2024 |
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Proveedor |
BASTIAN ANDRES PIZARRO LEON |
Razón Social |
BASTIAN ANDRES PIZARRO LEON
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R.U.T. |
17.203.260-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BASTIAN ANDRES PIZARRO LEON |
Socios y accionistas principales
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