Orden de Compra. Nº
2430-178-AG24
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ADQUISICIÓN DE GALVANOS ACRILICOS , PROGRAMA DE INFANCIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2430-178-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE GALVANOS ACRILICOS , PROGRAMA DE INFANCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Facturación
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN
Comuna
Antofagasta
Impuesto
35910
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
PARA LA ENTREGA DEBE COORDINAR CON CAROLINA AL CELULAR +569083404661
PARA LA ENTREGA DEBE COORDINAR CON CAROLINA AL CELULAR +569083404661
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CASADELTIMBRE
Razón Social
JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZÁLEZ
R.U.T.
4.687.938-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CASADELTIMBRE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101704
Galvanos
7
Unidad
ADQUISICIÓN DE GALVANOS ACRILICOS , PROGRAMA DE INFANCIA Y JUVENTUD, DISEÑO EXCLUSIVO MANO VOLUNTARIADO, BASES NEGRA DE 22 CM DE ALTO. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.000
$ 189.000
Total Neto
$ 189.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.910
TOTAL OC
$ 224.910
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.206.859-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.131.506-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.131.506-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
4.687.938-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.700.764-7
Ver adjunto