1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1274907-162-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1274907-5-LE25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1274907-5-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI
|
R.U.T. |
71.299.000-7 |
Dirección de Facturación |
SARGENTO CANDELARIA 275 |
Comuna |
Chonchi
|
Impuesto |
132050 |
Dirección de Envío de la Factura |
SARGENTO CANDELARIA 275 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
IVAN SEGUNDO MANSILLA RUTE |
Razón Social |
IVÁN SEGUNDO MANSILLA RUTE
|
R.U.T. |
10.199.037-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
IVAN SEGUNDO MANSILLA RUTE |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
45101603
| Consumibles para impresión offset | 1 | Global | Servicios de impresión y fotocopiado para la corporacion de chonchi de acuerdo a lo indicado en las bases y los anexos | cumplimos con todo lo solicitado, tiempo de respuesta rapido, soporte telefonico |
$ 695.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 695.000
|
$ 695.000
|
|
Total Neto
|
$ 695.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 132.050
|
$ 827.050
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.