Orden de Compra. Nº
3805-241-SE23
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Material de Aseo, PAT
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3805-241-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Material de Aseo, PAT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T.
69.120.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Agustín Quintana S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T.
69.120.200-3
Dirección de Facturación
BERNARDO O'HIGGINS 422
Comuna
Empedrado
Impuesto
79831,93273
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO O'HIGGINS 422
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PUNTO LIMPIO SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA PUNTO LIMPIO SPA
R.U.T.
76.719.381-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PUNTO LIMPIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
1
Unidad no definida
Material de aseo para la Escuela Pedro Antonio Tejos, (segun lo detallado en cotización adjunta)
$ 420.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.168
$ 420.168
Total Neto
$ 420.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.832
TOTAL OC
$ 500.000